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文山市農村公路建設指揮部關于2018年度至2019年扶貧資金自檢自查報告

 發布日期:2019年06月28日  作者:  點擊數:5次   資料來源:市交通運輸局

為全面貫徹落實2019年全國綜合交通運輸工作會議和全省綜合交通運輸工作會議精神,認真落實交通運輸部2019年交通運輸審計工作計劃和交通扶貧資金專項審計工作方案要求,充分發揮內部審計監督的職能作用,文山市農村公路建設指揮部根據《云南省交通運輸廳關于印發2019年內部審計工作要點的通知》(云交財審〔2019〕51號)及《2019年云南省交通運輸系統內部審計工作要點》的工作要求,于2019年4月30日組織開展關于交通扶貧專項資金的審計工作,現將內部自查工作情況作以下報告:

一、交通扶貧工作總體情況

(一)基貧情況

2014年至2018年,全市共識別有100個貧困行政村(其中,深度貧困村30個)14385戶60263人建檔立卡貧困人口;有28個非貧困村(社區),11個村(社區)無貧困人口。截至2018年底,全市已累計脫貧出列貧困村79個(其中,深度貧困村19個、一般貧困村60個),13135戶55825人建檔立卡貧困人口實現脫貧(其中,2016年前24396人,2017年19349人,2018年12080人)退出;未脫貧貧困村21個(其中,深度貧困村11個、一般貧困村10個),未脫貧貧困戶1250戶4438人,貧困發生率從19.54%降至1.47%。

全市17個鄉鎮(街道)139個村(社區)均實現道路硬化到村(社區);危險路段已有必要的安全防護設施。

(二)脫貧攻堅工作部署及落實情況

一是根據州委、州政府,州交通運輸局的統一安排部署,在市委、市人民政府的正確領導下,為實現100%建制村通硬化道路的目標及“精準扶貧、脫貧”工作的順利實施,改善老百姓生產生活條件,提高老百姓的生活質量,促進脫貧攻堅工作的深入開展。結合我市工作實際,于2015年全面啟動了2014-2017年建制村通硬化項目58個510.2公里,在保證工程“質量、安全、投資”的前提下狠抓工程進度、細化工作措施、壓實工作責任、強力推進項目建設,于2017年完成全市建制村通硬化項目建設任務。

二是在建制村公路實現了100%硬化的基礎上繼續落實完成好自然村公路硬化建設,積極做好項目建設的前期工作,待項目建設資金到位后,做好施工建設招投標,分期分批完成項目建設任務。

二、項目建設及實施情況

(一)2016-2017年通村路面硬化工程項目,29條212.49公里,于2016年4月全面開工建設,2017年12月已全部完工,并完成了交竣工驗收工作。目前,只有部分路段因水毀正在開展搶修工作;

(二)我市2018年第一批公路投資計劃(資源路旅游路項目)老回龍至花莊公路,長15.82公里。該項目于2018年10月開工建設,合同工期10個月(2018年10月-2019年8月),累計完成投資2403萬元,完成總投資100%。

(三)感古至樂竜路面改造項目(資源路旅游路產業路),感古至樂竜公路全長16.34公里。該項目于2019年2月開工建設,合同工期10個月(2019年2月-2019年12月),現目前已完成路基換填及混凝土路緣石澆筑,累計完成投資350萬元,完成總投資15.54%。

(四)文山市2019年(第三批)窄路基路面儂舍線農村公路改造項目,全長9公里,實際實施3.18公里,現目前,已完成路基土石方0.8公里,累計完成投資17萬元。預計2019年9月底完工。

二、項目資金情況

(一)資金到位情況

2018年1月至2019年3月31日期間,文山市農村公路建設指揮部共收到項目建設資金567萬元(中央車購稅資金417萬元,市級財政資金150萬元)。其中:

1.老回龍至花莊段路面改造項目共收到項目建設資金450萬元,其中中央財政專項扶貧資金300萬元,市級資金150萬元。

2.文山市2019年(第三批)窄路基路面儂舍線農村公路改造項目共收到項目建設資金117萬元(全部為車輛購置稅資金)。

(二)資金使用情況

截止2019年3月31日,文山市農村公路建設指揮部共計支出1 145.01萬元,其中建安工程款1 138.50萬元,支付待攤投資6.51萬元。

1.2016-2017年通村路面硬化工程項目共計支付建安工程款563.50萬元。

2.老回龍至花莊段路面改造項目共計支出581.51萬元,其中支付建安工程款575萬元,支付待攤投資6.51萬元。

(三)項目缺資金情況

1. 2016-2017年通村路面硬化工程項目,2016年4月全面開工建設,2017年12月已全部完工,并完成了交竣工驗收工作,未收到項目建設資金。

2.感古至樂竜路面改造在建項目,項目計劃資金2400萬元,未收到項目建設資金,未支付工程款。

三、存在困難及內審情況總結

(一)存在困難

一是由于我市不屬于邊疆及特殊貧困地區,通村路面硬化項目上級補助資金少,地方財政吃緊。目前我市已完成100%建制村路面硬化建設任務,但還有20%工程款未支付,且現階段道路修復、自然村道路硬化、道路改造工程已部分開工,建設資金缺口大。

二是由于農村公路建設項目爭取到上級補助資金有限,在項目預算投資中沒有相關補償費,導致在項目建設中部分占用土地、水管、桿線遷移及砂石料場協調較為困難。

(二)內審情況總結

指揮部通過此次內審,未發現亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。通過內部審計工作的開展,能夠發現工作中存在的問題,及時整改,規范財務收支管理,完善財務管理。

文山市農村公路建設指揮部

2019年6月28日

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